甲公司為居民企業(yè),主要從事電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額150萬元。2020年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額850萬元。(2)轉(zhuǎn)讓所持有的居民企業(yè)乙公司公開發(fā)行并上市流通的股票,取得收入70萬元;甲公司持有該股票共9個(gè)月,當(dāng)年取得該股票股息、紅利6萬元。(3)從直接投資的非上市居民企業(yè)丙公司取得股息、紅利50萬元。(4)銀行存款利息收入13.5萬元。(5)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出200萬元。(6)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出800萬元。已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;
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2021 06/27 20:51
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- 甲公司為居民企業(yè),主要從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額850萬元。 (2)轉(zhuǎn)讓所持有的居民企業(yè)乙公司公開發(fā)行并上市流通的股票,取得收入70萬元;甲公司持有該股票共9個(gè)月,當(dāng)年取得該股票股息、紅利6萬元。 (3)從直接投資的非上市居民企業(yè)丙公司取得股息、紅利50萬元。 (4)銀行存款利息收入13.5萬元。 (5)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出200萬元。 (6)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳資費(fèi)支出1000萬元。 已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除。 要求:計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 357
- 甲公司為居民企業(yè),主要從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額850萬元。 (2)轉(zhuǎn)讓所持有的居民企業(yè)乙公司公開發(fā)行并上市流通的股票,取得收入70萬元;甲公司持有該股票共9個(gè)月,當(dāng)年取得該股票股息、紅利6萬元。 (3)從直接投資的非上市居民企業(yè)丙公司取得股息、紅利50萬元。 (4)銀行存款利息收入13.5萬元。 (5)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出200萬元。 (6)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出800萬元。 已知:符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額150萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素。 計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得稅額 2042
- 甲公司為居民企業(yè),主要從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019 年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 全年銷售收入 6000 萬元,利潤總額 850 萬元。 (2)轉(zhuǎn)計(jì)所持有的居民企業(yè)乙公司公開發(fā)行并上市流通的股粟,取得收入 70 萬元:甲公司持有該股票共9個(gè)月,當(dāng)年取得該股股息、紅利6萬元。 (3)從直接投資的非上市居民企業(yè)丙公司取得股息、紅利 50 萬元。 (4)銀行存款利息收入 13.5 萬元。 2663
- 甲公司為居民企業(yè),主要從事電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)全年銷售收入6000萬元 (2)轉(zhuǎn)讓所持有的居民企業(yè)乙公司公開發(fā)行并上市流通的股票,取得收入70萬元;甲公司持有該股票共9個(gè)月,當(dāng)年取得該股票股息、紅利6萬元。 (3)從直接投資的非上市居民企業(yè)丙公司取得股息、紅利50萬元。 (4)銀行存款利息收入13.5萬元。 (5)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出200萬元。 (6)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出800萬元。已知:符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額150萬元。請算2020的應(yīng)納所得額 327
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