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分公司獨(dú)立核算,有單獨(dú)賬套。 分公司的費(fèi)用(包括但不限于日常辦公用品租金)均由總公司支付,發(fā)票抬頭均是總公司的名稱(chēng)。 當(dāng)總公司收到租金發(fā)票時(shí),總分公司分別以下的賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎? 總公司借:應(yīng)收賬款-分公司 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 分公司借:辦公費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-總公司

84784981| 提问时间:2021 06/27 22:49
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,分公司若不是一般納稅人,您的分錄沒(méi)問(wèn)題
2021 06/27 22:53
84784981
2021 06/27 22:59
請(qǐng)問(wèn)這分錄可以查閱什么資料得知沒(méi)問(wèn)題
小林老師
2021 06/27 23:00
您好,內(nèi)部交易抵消,但是分公司費(fèi)用總公司承擔(dān),不一定合理
84784981
2021 06/28 21:45
可以詳細(xì)解說(shuō)一下嗎
小林老師
2021 06/28 21:46
您好,就是內(nèi)部管理交易。合并報(bào)表需要抵消
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