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問(wèn)題已解決
老師5月份的稅，就6月份申報(bào)的申報(bào)表上有留抵，想要抵扣3月份的欠稅，但是我看到申報(bào)表二上只有上期留抵稅額抵減欠稅，我這是5月份的留抵啊，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該在哪里填列
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你好，你應(yīng)該在五月份的申報(bào)表填寫(xiě)
2021 06/28 11:34
84785004 
2021 06/28 13:35
我看到表二上面只有上期留底稅抵扣欠稅，但是我的是本期留抵抵的三月份欠稅，應(yīng)該填列在哪里
郭老師 
2021 06/28 13:43
你好
主表
之前有一個(gè)欠稅的吧
25欄
在這里面填寫(xiě)
84785004
2021 06/28 14:16
主表上面有8581這個(gè)欠稅金額
84785004
2021 06/28 14:17
我抵扣那欄填哪里
郭老師
2021 06/28 14:17
你這個(gè)月留底銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的嗎
84785004
2021 06/28 14:40
5月份是銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2021 06/28 14:42
截圖你的主表，看一下五月份的。
84785004
2021 06/28 14:55
老師這就是主表
郭老師
2021 06/28 14:56
主表的27欄你不要填寫(xiě)進(jìn)去。
郭老師
2021 06/28 14:57
讓他有欠款
然后下個(gè)月填寫(xiě)附表二抵扣了
84785004
2021 06/28 14:58
三月份欠稅8581，還沒(méi)留抵抵欠的時(shí)候27欄就顯示8581，不知道怎么回事，申請(qǐng)留抵抵現(xiàn)是修改申報(bào)表以后才申請(qǐng)的
84785004
2021 06/28 14:58
那個(gè)數(shù)字自動(dòng)帶出來(lái)的
84785004
2021 06/28 15:00
而且，稅務(wù)局前幾天就讓我把欠稅給抵扣了，說(shuō)不能有留抵，而且之前還欠了稅就讓我把稅抵了
84785004
2021 06/28 15:00
抵了以后我才不知道我應(yīng)該怎么填
84785004
2021 06/28 15:02
抵了以后我申報(bào)表沒(méi)改，所以稅局才又打電話來(lái)說(shuō)我申報(bào)表上還有8000多留抵，但是實(shí)際我已經(jīng)抵扣欠稅了，我不知道填哪里所以沒(méi)改申報(bào)表，表上才會(huì)有留抵的
84785004
2021 06/28 15:03
我都不知道怎么說(shuō)了，這個(gè)咋辦呀
郭老師
2021 06/28 15:05
30藍(lán)的，你要?jiǎng)h除，你修改不了，27蘭，你修改30藍(lán)。
84785004
2021 06/28 15:08
我修改完后不就是我沒(méi)繳欠稅嗎，但是實(shí)際我是已經(jīng)繳納了
84785004
2021 06/28 15:08
用留抵抵減的欠稅
郭老師
2021 06/28 15:10
但是你這個(gè)月還欠稅
有留底
六月份才申報(bào)抵欠不是嗎
84785004
2021 06/28 15:14
意思我現(xiàn)在把申報(bào)表修改成沒(méi)抵減的時(shí)候，下期在副表二填列抵減，是這樣嗎，實(shí)際已經(jīng)抵減了沒(méi)關(guān)系嗎
84785004
2021 06/28 15:16
這個(gè)月我實(shí)際已經(jīng)留抵抵減欠稅了，查詢欠稅上面已經(jīng)沒(méi)有欠稅了，也沒(méi)關(guān)系嗎
郭老師
2021 06/28 15:16
是的
是這么做的
已經(jīng)抵扣了
那更好
不需要填寫(xiě)了
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