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老師，您好，員工坐飛機出差，報銷時只提供發(fā)票就可以，還是除了發(fā)票行程單也要提供呀
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親愛的學(xué)員，您好。發(fā)票和行程單提供一種就可以了。提供發(fā)票的情況下按照發(fā)票的稅額抵扣增值稅，提供行程單的情況下（票價+燃油附加費）/（1+9%）*9%算出進項稅額，可以抵扣增值稅。
2021 06/30 05:38
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費用-辦公費（無票） 18小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 19小時前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 21小時前
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