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老師,怎樣調(diào)整為正確的憑證

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84784967| 提问时间:2021 07/03 10:10
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里昂老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,稅務(wù)師
實際上這一筆款項支付了沒有
2021 07/03 10:12
84784967
2021 07/03 10:17
支付了,本來得做應(yīng)付賬款被我誤為應(yīng)付職工工資
里昂老師
2021 07/03 10:21
按道理來說,不需要調(diào)整,因為余額已經(jīng)為0了,但是會影響本年發(fā)生額,
84784967
2021 07/03 10:38
因為申報個稅沒幫他們申報但憑證又做為應(yīng)付職工工資,導致現(xiàn)在應(yīng)付工資跟申報個稅數(shù)據(jù)不一致
里昂老師
2021 07/03 10:45
因為你現(xiàn)在一增一減已經(jīng)沒有余額了,在調(diào)整也沒有意義
84784967
2021 07/03 10:55
是啊,主要就是年度是,申報個稅數(shù)據(jù)跟應(yīng)付職工工資對不上,有什么辦法
里昂老師
2021 07/03 11:56
個稅申報少了是吧?
84784967
2021 07/03 13:59
對,申報少了20多萬
里昂老師
2021 07/03 14:17
那在賬上少確認這個差異的費用就可以了
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