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公司是苗木種植銷售的，開票是開免稅的，那企業(yè)所得稅申報表怎么填免稅呀

84785046| 提问时间：2021 07/05 15:44
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 填寫這個明細(xì)表 里邊有對應(yīng)的收入和成本
2021 07/05 16:00
84785046
2021 07/05 16:10
我這樣填，但是報表不通過
FAILED
84785046
2021 07/05 16:10
我的收入是552712
84785046
2021 07/05 16:11
成本是387919.5元，利潤是122159.19元
84785046
2021 07/05 16:12
由于是苗木種植公司，免稅的，那我的收入552712，應(yīng)該要填在減免稅那邊
84785046
2021 07/05 16:12
填進去說減稅的金額應(yīng)小于利潤122159.19
84785046
2021 07/05 16:13
老師，你看下是哪里的問題
84785046
2021 07/05 16:14
我這邊是自己種植，然后銷售苗木的，也會外購苗木銷售，應(yīng)該是免稅的吧
鐘存老師
2021 07/05 16:20
你利潤里邊還有其他的項目吧？ 全部是這個？
84785046
2021 07/05 16:21
還有附表
84785046
2021 07/05 16:22
這個表，我免稅收入填在這里了
FAILED
鐘存老師
2021 07/05 16:27
那你直接把所得額填寫到這里
84785046
2021 07/05 16:43
我是這樣填的，但是它提示，利潤總額要大于這里的減免額
84785046
2021 07/05 16:44
他會彈出這樣對我提示
FAILED
鐘存老師
2021 07/05 17:03
你的利潤總額減去了其他的費用了
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