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請問老師，收到老板拿來的發(fā)票，老板已經(jīng)墊付，需要填寫報銷單入賬，還是直接附在憑證后面入賬

84785028| 提問時間：2021 07/06 07:14
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好，這個填寫報銷單，需要給老板報銷
2021 07/06 07:17
84785028
2021 07/06 07:22
老板自己拿來的，像這樣的有好幾張，讓我先入賬，忙好了再一起報銷
maize老師
2021 07/06 07:23
那這個先寫報銷單，這個發(fā)票貼后面，掛其他應付款
84785028
2021 07/06 07:25
老師，還有一個一張7500的電子產(chǎn)品及配件發(fā)票能放在一起填一張報銷單，一張憑證嗎
maize老師
2021 07/06 07:31
你好這個一起拿回來 這個可以
84785028
2021 07/06 07:39
7500這個電腦和打印機做管理費用—辦公費可以嗎
maize老師
2021 07/06 07:42
你好，這個可以，做管理費用辦公費可以，你這個單個金額多少？沒有超過5000吧？
84785028
2021 07/06 07:43
2臺電腦，一臺打印機共7500元
maize老師
2021 07/06 07:46
建議先做周轉(zhuǎn)材料低值易耗品，之后攤銷做管理費用辦公費? ，這樣盤點時候?qū)嵨锟梢詫ι?/div>
84785028
2021 07/06 12:53
老師，這個具體分錄怎么做
maize老師
2021 07/06 13:00
借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品 貸銀行等，這個攤銷做，借管理費用辦公費，貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品?
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