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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，我這邊應(yīng)收賬款余額在借方，并且為負(fù)，經(jīng)過查詢，確認(rèn)前期做賬問題，現(xiàn)在寫了一份資料，老板同意我就這一筆負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款做一筆分錄處理掉，那我現(xiàn)在這一筆分錄要怎么做呀？
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您好，做賬問題具體是什么？把錯(cuò)誤分錄紅字沖回，按正確分錄記賬
2021 07/06 10:16
84785024 
2021 07/06 10:21
錯(cuò)誤問題是前面會(huì)計(jì)亂掛賬下賬
84785024
2021 07/06 10:22
并且跨年了，一筆一筆的弄不清了
84785024
2021 07/06 10:22
還不止跨一年
小林老師 
2021 07/06 10:22
您好，那您沒法調(diào)整，除非差異部分全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益
84785024
2021 07/06 10:25
那這樣不就影響了利潤(rùn)嗎
小林老師
2021 07/06 10:28
您好，那您的意思是調(diào)哪個(gè)科目？
84785024
2021 07/06 10:28
那老師，像這種情況，還有沒有辦法在平時(shí)一點(diǎn)一點(diǎn)的沖掉呢？但是我不知道用什么去沖
小林老師
2021 07/06 10:29
您好，您的意思是增加其他應(yīng)付款？
84785024
2021 07/06 10:30
那要是入損益的話，用哪個(gè)科目會(huì)比較合適呢？
84785024
2021 07/06 10:31
其他應(yīng)付傷不起了，那個(gè)會(huì)計(jì)現(xiàn)金都是負(fù)的，我用老板寫的資料沖了現(xiàn)金
小林老師
2021 07/06 10:36
您好，損益是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
84785024
2021 07/06 10:46
好的，謝謝老師
小林老師
2021 07/06 11:14
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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