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問題已解決
老師，開出負(fù)數(shù)發(fā)票和上月開錯的發(fā)票第2.3聯(lián)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 負(fù)數(shù)發(fā)票以及錯誤的發(fā)票均留存?zhèn)洳椋?/div> 
2021 07/07 09:31
84785034 
2021 07/07 09:32
和之前的抵扣聯(lián)一樣放在當(dāng)月份留存嗎
軼塵老師 
2021 07/07 09:34
是的！你的理解正確！
84785034
2021 07/07 09:37
那老師這月開的同一家的發(fā)票一正一負(fù)金額一樣，單價不一樣，本月在申報時銷項稅額這負(fù)數(shù)需要單獨體現(xiàn)，就是說申報時有什么不一樣的嗎
軼塵老師
2021 07/07 09:52
一正一負(fù) 正好抵消 不需要申報?
84785034
2021 07/07 09:53
謝謝老師
軼塵老師
2021 07/07 09:56
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評
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我想咨詢一下，我開出的紅字信息表中的品種名稱開錯了，對方也開出負(fù)數(shù)發(fā)票了，也已經(jīng)報稅了，怎么能調(diào)整回來？已經(jīng)跨月了。
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老師，去年12月的房租發(fā)票開錯了，物業(yè)在今年開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，并重新開了正確的發(fā)票給我，這兩張發(fā)票要怎么分別處理分錄！
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老師，購買方把我們開出的已入賬銷售專票兩聯(lián)全退回來了，要開負(fù)數(shù)，那退回來的發(fā)票聯(lián)是放到已入賬的憑證后面，還是和負(fù)數(shù)發(fā)票一起入賬。
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沖紅發(fā)票后，又開出藍(lán)字發(fā)票金額不一樣，做了紅字發(fā)票的處理，藍(lán)字發(fā)票這邊應(yīng)交稅費金額成負(fù)數(shù)應(yīng)該什么辦
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開錯的發(fā)票，跨月負(fù)數(shù)重開了，之前收回給購買方的發(fā)票要怎么處理？要放進(jìn)會計憑證里面嗎？還是另外裝訂呢？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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