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問題已解決
老師，我現(xiàn)在有點懵，我單獨查詢進項與銷項分別是107733.64和108133.38，應(yīng)交稅399.74，可我查詢應(yīng)交稅費這個科目時是借方11234.83
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同學(xué)你好
你查詢的是不是還有以前月份認(rèn)證的
2021 07/07 13:43
84785034 
2021 07/07 13:45
老師以前的月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，這個數(shù)是6月末的期末余額，就算沒有結(jié)轉(zhuǎn)差額應(yīng)該是一樣的對嗎
樸老師 
2021 07/07 13:49
嗯
這個是一樣的哦
84785034
2021 07/07 13:56
可是我單算銷項減進項，和查詢的應(yīng)交稅費結(jié)果不一樣是哪里錯了
84785034
2021 07/07 13:59
搞不懂了，這里邊有一次5月份留下來的待抵扣進項，其它的都是本月發(fā)生的業(yè)務(wù)，，再就是期出余額，里邊包含著待抵扣進項轉(zhuǎn)出額，是不是這里不對
樸老師
2021 07/07 14:15
進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
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