問(wèn)題已解決

老師，您好，六月份開了一千多萬(wàn)的玉米專票，這個(gè)稅需要六月計(jì)提嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/08 10:49
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,6月開發(fā)專票,6月就要申報(bào)增值稅.要計(jì)提
2021 07/08 10:50
84785034
2021 07/08 13:19
是計(jì)提還是轉(zhuǎn)出未交增值稅_銷項(xiàng)稅，嗎？那附加稅也要計(jì)提？
張壹老師
2021 07/08 13:24
你好,轉(zhuǎn)出和計(jì)提一樣的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 附加稅要計(jì)提.
84785034
2021 07/08 13:29
是全部轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額還是轉(zhuǎn)抵扣后的？
張壹老師
2021 07/08 13:31
你好,按應(yīng)交增值稅的貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目. 也就是你的銷項(xiàng)稅抵了進(jìn)項(xiàng)稅后的金額
84785034
2021 07/08 14:55
好的，謝謝老師回答那么詳細(xì)。
張壹老師
2021 07/08 14:55
你好,不客氣,祝你工作愉 快!
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