問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，未達(dá)到起征點(diǎn)，代開(kāi)的普通發(fā)票-技術(shù)服務(wù)-稅率稅額都是顯示星號(hào)，做分錄時(shí)要算應(yīng)交稅費(fèi)增值稅嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/08 14:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)不用做銷項(xiàng)稅額的
2021 07/08 14:18
84784952
2021 07/08 14:19
可是正常流程就算未到達(dá)起征點(diǎn)也要做應(yīng)交稅費(fèi)，然后季末的時(shí)候轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎
東老師
2021 07/08 14:20
對(duì)啊，記入到營(yíng)業(yè)外收入里面
84784952
2021 07/08 14:22
所以我現(xiàn)在要自己做價(jià)稅分離嗎
東老師
2021 07/08 14:23
星號(hào)的不用做價(jià)稅分離的
84784952
2021 07/08 14:23
因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)票稅額顯示***
84784952
2021 07/08 14:24
所以直接整個(gè)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，也就省了做應(yīng)交稅費(fèi)再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的步驟是嗎
東老師
2021 07/08 14:25
對(duì)的，就是這個(gè)意思的
84784952
2021 07/08 14:25
好的謝謝?。。?/div>
84784952
2021 07/08 14:26
那現(xiàn)在小規(guī)模優(yōu)惠按照1個(gè)點(diǎn)去算稅，如果是未開(kāi)票收入，價(jià)稅分離的公式是什么3%還是1%
東老師
2021 07/08 14:29
可以按照1%價(jià)稅分離的
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