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問題已解決
在沒收到發(fā)票的情況下做了賬，勾選認證了發(fā)票，后期一直收不到票，但對方又沒有做廢或者紅沖，請問我這邊賬怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對方?jīng)]給您票，1：催對方要票。2：就一直暫且擱置
2021 07/09 21:08
84784957 
2021 07/09 21:10
可以一直放在那嗎？
思頓喬老師 
2021 07/09 21:12
實質(zhì)大于形式，您肯定需要作為成本或者費用，只是說，沒有來發(fā)票而已。
思頓喬老師
2021 07/09 21:13
請問還有什么可以幫您
84784957
2021 07/09 21:14
我可以理解成，制造我的勾選平臺上有的，我又付了錢，而且知道是什么錢的情況下，都可以把票做進去，然后勾選認證嗎？
84784957
2021 07/09 21:14
我可以理解成，只要我的勾選平臺上有的，我又付了錢，而且知道是什么錢的情況下，都可以把票做進去，然后勾選認證嗎？
思頓喬老師
2021 07/09 21:15
1：發(fā)票沒來不要去勾選。您不清楚有什么情況
2：發(fā)票一直沒到，那么企業(yè)所得稅就要納稅調(diào)增
84784957
2021 07/09 21:17
發(fā)票一直沒到，而且知道不可能到的情況下，勾選的進項怎么處理？
思頓喬老師
2021 07/09 21:17
進項轉(zhuǎn)出，在申報里面附表2里面轉(zhuǎn)出
84784957
2021 07/09 21:18
分錄怎么做？
思頓喬老師
2021 07/09 21:18
借：主營業(yè)務(wù)成本/費用
貸：應(yīng)交稅費增值稅-進項稅額
84784957
2021 07/09 21:21
借：主營業(yè)務(wù)成本/費用 貸：應(yīng)交稅費增值稅-進項稅額（轉(zhuǎn)出）？然后這個成本費用企業(yè)所得稅的時候調(diào)增？
思頓喬老師
2021 07/09 21:21
您好，匯算清繳的時候調(diào)增。調(diào)增的是沒發(fā)票的所有金額
84784957
2021 07/09 21:22
那如果只是勾選了，沒有做賬呢，是不是賬不用處理，只要報增值稅的時候，附表2轉(zhuǎn)出呢？
思頓喬老師
2021 07/09 21:23
您好，您不是已經(jīng)付錢了么？付錢了不做賬的？
84784957
2021 07/09 21:25
如果沒付錢呢？
思頓喬老師
2021 07/09 21:26
沒付錢，將來要不要付錢呢？您沒有抓到關(guān)鍵點么？關(guān)鍵不是發(fā)票而是您要不要付錢
思頓喬老師
2021 07/09 21:27
比如說，您要去買東西，什么才是關(guān)鍵呢？有沒有錢才是關(guān)鍵啊
84784957
2021 07/09 21:30
付錢的經(jīng)過您指點明白了，按你前面說的做，如果是人家在不清楚的情況下開錯了，開到我們公司，我們不付錢的，賬不會做，在勾選平臺的也不用處理對嗎？如果一不小心給勾選了，是不是只要附表2進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了？
思頓喬老師
2021 07/09 21:32
1：你們是需要這樣做，而且這個票是專票。
2：假如雙方都出現(xiàn)這樣的問題，只能說雙方都不專業(yè)
84784957
2021 07/09 21:34
嗯，說的是，謝謝老師。
思頓喬老師
2021 07/09 21:34
請問還有什么可以幫您？
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