問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月合計(jì)不含稅銷售額不到45萬(wàn)，然后專票19萬(wàn)普票17萬(wàn)，增值稅申報(bào)表中，小微企業(yè)免征銷售額是否要寫(xiě)?具體寫(xiě)多少？是按照普票17萬(wàn)不到填寫(xiě)嗎？然后減免稅就是7342.67?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/11 18:54
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！普票金額需要填寫(xiě)在第10行
2021 07/11 20:22
84784991
2021 07/11 20:39
寫(xiě)了，提示不對(duì)呢
84784991
2021 07/11 20:41
普票不含稅金額一樣的數(shù)字，填寫(xiě)2和10行，提示不對(duì)。減免稅寫(xiě)2%的稅金差額對(duì)嗎？
84784991
2021 07/11 21:29
普票不含稅收入填寫(xiě)了3和10行，專票不含稅填寫(xiě)了2行，專票必須繳納1%對(duì)吧？普票的稅金是免征的對(duì)吧，所以只繳納專票3%然后減免專票2%的稅金，即繳納專票的1%
84784991
2021 07/11 21:37
我搜過(guò)了，普票只能填寫(xiě)10欄，謝謝老師
耿老師
2021 07/12 18:26
不客氣，解決了就可以
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