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老師，2020年預提了10萬的費用，已年結，如果在匯算清繳前，沒有收到發(fā)票和收到發(fā)票，賬怎么處理的？
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你好到時沒有發(fā)票你必須要 匯算調整 ；填寫納稅調整表處理 ； 有發(fā)票直接 與你憑證做賬沒有差異金額就直接附預提費用后面稅前扣除即可；
2021 07/12 13:37
84784983 
2021 07/12 13:39
沒發(fā)票，不用調賬嗎？
meizi老師 
2021 07/12 13:49
你好? 沒有發(fā)票? 賬上不處理。 因為你實際發(fā)生了。 只是匯算填寫納稅調整表調增即可??
84784983
2021 07/12 13:51
但沒有發(fā)票，我們之前也做了預提的會計分錄呀。借。管理費用 貸：其他應付款
meizi老師
2021 07/12 13:55
?你好? ? 沒有發(fā)票你金額是對的。? 不改賬哈??
84784983
2021 07/12 14:01
但如果不改賬，那個年報的資產(chǎn)負債表和賬上的未分配利潤金額對不上呀。相當于賬表不一致
meizi老師
2021 07/12 14:06
?你好? ?調表不調賬 ；? 你真實的業(yè)務? 不調賬哈 。??
84784983
2021 07/12 14:11
預提的費用，后面用啥憑據(jù)來證實是真實的費用呢？
meizi老師
2021 07/12 14:16
?你好 到時你有發(fā)票收到了 直接附后面去。 你發(fā)票與 費用沒有金額差異的話??
84784983
2021 07/12 14:18
預提的費用，且沒有收到發(fā)票
meizi老師
2021 07/12 14:22
?你好? ? ? 你看我上面 按 有發(fā)票和沒有發(fā)票分別給你說了。 你是哪里不明白？??
84784983
2021 07/12 14:30
預提的費用，且沒有收到發(fā)票，后面用啥憑據(jù)來證實是真實的費用
meizi老師
2021 07/12 14:34
?你好? ? ? 你預提費用的時候 如果你付款了用付款銀行回單或者是費用的明細清單? 來做附件??
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