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老師，我以前繳納的增值稅用的是已交稅金，這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎
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你好，如果抵扣了應(yīng)交稅費(fèi)，就需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的?
2021 07/13 09:29
84785034 
2021 07/13 09:32
不是抵扣老師，是繳納了稅金，分錄該怎么做，需要結(jié)轉(zhuǎn)為零是嗎
鄒老師 
2021 07/13 09:37
你好，是繳納了稅金，繳納之前需要抵扣應(yīng)交稅款啊，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
84785034
2021 07/13 09:44
借方不需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？什么時候才用到
鄒老師
2021 07/13 09:51
你好，這種情況借方不需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅。
正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的時候，會用到?
84785034
2021 07/13 09:54
就是我這種情況不需要通過這個科目，那借方未交增值稅最后有余額嗎？我的以前的賬都用的借已交稅金，貸銀行，
鄒老師
2021 07/13 09:58
你好，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅發(fā)生計入貸方，抵扣計入借方，就沒有余額了啊?
84785034
2021 07/13 10:03
借方些什么
鄒老師
2021 07/13 10:09
你好，具體是什么業(yè)務(wù)的借方？?
84785034
2021 07/13 10:10
銷售纖維素
84785034
2021 07/13 10:12
就是以前的賬繳費(fèi)沒有記提，直接入賬借已交稅金，貸銀行，現(xiàn)在已交稅金科目怎么做平，分錄應(yīng)該記到那個科目
鄒老師
2021 07/13 10:16
你好，銷售纖維素，款項有收到嗎？?
84785034
2021 07/13 10:17
有收到的
鄒老師
2021 07/13 10:23
你好，那借方就是銀行存款科目，銷售纖維素 賬務(wù)處理是
借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84785034
2021 07/13 10:28
laoshi 你是不是搞錯了
鄒老師
2021 07/13 10:33
你好，銷售纖維素 賬務(wù)處理，你認(rèn)為是哪個地方錯了呢?
84785034
2021 07/13 10:35
我沒有問這個問題老師
鄒老師
2021 07/13 10:40
你好，那你需要問的問題是？?
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