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增值稅申報表的稅額比實際開票上的稅額多了0.02，這多的0.02按照營業(yè)外支出核算嗎，以哪個為準(zhǔn)
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好，你們需要交增值稅嗎？
2021 07/13 16:02
84785003 
2021 07/13 16:07
是的 ，小規(guī)模開了專票 申報表上的是直接按照不含稅收入的3個點(diǎn)來的 但是發(fā)票上是單張計算稅額 有0.02分的差異
郭老師 
2021 07/13 16:12
可以放到營業(yè)外支出里面的。
郭老師
2021 07/13 16:13
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84785003
2021 07/13 16:15
收到 ，謝謝老師
郭老師
2021 07/13 16:16
不用客氣，工作愉快。
84785003
2021 07/13 16:30
老師，麻煩在追問一下，上面那個分錄我只要在8月做7月份賬的時候 相當(dāng)于付款月份做這個分錄就行吧 需要在6月份賬目里體現(xiàn)出來嗎
郭老師
2021 07/13 16:35
你好
在七月份做就可以
七月份知道有差異
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