問(wèn)題已解決

老師，我結(jié)轉(zhuǎn)以前的進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)，以前交過(guò)的增值稅次月用的已交稅金科目，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完是借未交增值稅62077.39，貸已交稅金61079.79，有了差額怎么辦啊老師，按說(shuō)是應(yīng)該相等的對(duì)吧，

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/13 16:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)不等，需要按月去查才可以，你不想查就通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)平
2021 07/13 16:21
84785034
2021 07/13 16:22
分錄怎么做老師差額入哪里
maize老師
2021 07/13 16:29
借未分配利潤(rùn)，貸未交增值稅，
84785034
2021 07/13 16:31
摘要怎么寫(xiě)
maize老師
2021 07/13 16:37
摘要寫(xiě)調(diào)整增值稅的差額。
84785034
2021 07/13 16:42
老師，有差額的那筆分錄，怎么寫(xiě)數(shù)，一借一貸金額都寫(xiě)一樣的嗎？安多的寫(xiě)，然后再寫(xiě)老師教的這筆分錄
maize老師
2021 07/13 16:50
借未分配利潤(rùn)62077.39-61079.79，貸未交增值稅62077.39-61079.79 單獨(dú)做一筆，
84785034
2021 07/13 17:34
老師進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)平了，但是應(yīng)交稅費(fèi)科目還不平
maize老師
2021 07/13 17:39
只是差額這個(gè)掛我說(shuō)這個(gè)，
maize老師
2021 07/13 17:40
留底稅額等于賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)補(bǔ)退稅額等于未交增值稅，貸方
84785034
2021 07/13 17:42
老師未交增值稅有余額嗎
maize老師
2021 07/13 17:50
這個(gè)要是下個(gè)月需要交稅，那就有貸方余額
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