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老師，我們公司是勞務(wù)派遣公司，代收代付的工資怎么做賬務(wù)處理？

84784999| 提问时间：2021 07/13 16:55
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 取得服務(wù)費(fèi)：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021 07/13 16:58
84784999
2021 07/13 17:05
工資是由我們公司代發(fā)，個(gè)稅申報(bào)也是在我們公司申報(bào)，這個(gè)工資需要做計(jì)提嗎？
meizi老師
2021 07/13 17:15
?你好? ? ? ? ? 你們代發(fā)的話掛往來；? 你們服務(wù)費(fèi)做收入處理 。 你們個(gè)稅到時(shí) 做代扣就行了。??
84784999
2021 07/13 17:18
我之前做的事收到時(shí)做了代發(fā)其他應(yīng)付款，發(fā)放工資時(shí)是直接做借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款
meizi老師
2021 07/13 17:30
你好? ?那這樣的話還得計(jì)提工資才行的? 算是 當(dāng)自己雇員了??
84784999
2021 07/13 17:32
是的，我計(jì)提了工資，但是最后其他應(yīng)付款沒能沖減掉
meizi老師
2021 07/13 17:48
?你好你這樣做 就沖不掉的。 你還得去沖你計(jì)提和支付分錄 。? 按我最開始寫做就行了。??
84784999
2021 07/13 17:54
那其他應(yīng)付款的二級(jí)科目就寫工資嗎？還是寫對(duì)方名稱
meizi老師
2021 07/13 18:01
?你好? ?寫 工資就行了。? ?摘要寫代發(fā)某公司工資? ?
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