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老師好，小規(guī)模納稅人必須計提工資嗎？可以計提一個季度工資嗎
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一般來說工資是按月計提的，這樣個稅好算。
2021 07/15 06:07
84785038 
2021 07/15 07:37
那能問下我現(xiàn)在從企業(yè)初期開始建賬，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù)，應(yīng)該怎么處理？能借法人款嗎
東老師 
2021 07/15 07:38
也只能這么做，把原來現(xiàn)金付款的改成其他應(yīng)付款
84785038
2021 07/15 07:39
那什么時候付人家合適
東老師
2021 07/15 07:41
這個沒有具體的時間規(guī)定，一般年底前就付了
84785038
2021 07/15 07:43
哦，那就是最起碼貨幣資金多于銀行存款期末余額？
東老師
2021 07/15 07:44
您這個什么意思呢？
84785038
2021 07/15 07:45
因為資產(chǎn)負債表里的貨幣資金比季末銀行余額少，這樣合適嗎？
東老師
2021 07/15 07:48
不合適吧，肯定得比銀行余額多的
84785038
2021 07/15 07:49
嗯，所以我能做借法人款嗎？
東老師
2021 07/15 07:50
對，可以也只能這么做
84785038
2021 07/15 07:52
之前報的營業(yè)成本沒有票需要怎樣處理，我的問題有點多，辛苦老師您啦
東老師
2021 07/15 07:57
沒有發(fā)票的話，你可以正常記賬報稅，只是在匯算清繳的時候把這些沒票的需要納稅調(diào)整
84785038
2021 07/15 07:58
哦，那就是我看去年5月份左右的匯算清繳的那個表，只是就怕這個值也不對
東老師
2021 07/15 07:59
那如果不對的話就有問題了
84785038
2021 07/15 08:01
那我具體應(yīng)看哪些數(shù)值，我是第一次接觸這些。比如營業(yè)成本對應(yīng)的匯算清繳哪個科目
東老師
2021 07/15 08:06
就是主營業(yè)務(wù)成本那張表，和納稅調(diào)整明細表，看看沒有發(fā)票的成本調(diào)整了嗎
84785038
2021 07/15 08:13
那我現(xiàn)在建賬是跟原來報稅的財報盡量靠近對不
東老師
2021 07/15 08:15
對的，和原申報的盡量一致
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