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貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 對應(yīng)的是不是一定都是 借 所得稅費用？
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你好可能是以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤
2021 07/15 08:21
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畫紅線的是不是少了借：所得稅費用75萬貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅75萬呀？
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老師，我2023年度所得稅，可以在2024年補計提并繳稅，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費用，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費用，貸銀行存款
741
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計算當(dāng)期繳納
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
借：遞延所得稅資產(chǎn) （當(dāng)期繳納，以后少交）
貸：所得稅費用
借：所得稅費用
貸：遞延所得稅負(fù)債（當(dāng)期少交，以后多交）
計算應(yīng)繳納就變成了
借：所得稅費用
遞延所得稅負(fù)債（增加應(yīng)交稅費）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
遞延所得稅資產(chǎn)（減少應(yīng)交稅費）
繳納：
借：應(yīng)交稅費----應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
是不是這個關(guān)系？
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老師，關(guān)于這個分錄，所得稅費用和應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，它倆是怎么計算在一起的
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這一題B選項，所得稅費用為什么不影響利潤總額??？借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ，利潤總額不是會因此減少嗎？
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