問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年暫估價(jià)的庫(kù)存，當(dāng)年仍未取得發(fā)票，所得稅匯算時(shí)需要調(diào)增的嗎？已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本的部分

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/20 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，是這么多的。
2021 07/20 16:02
84784957
2021 07/20 16:03
當(dāng)年仍未取得發(fā)票，所得稅匯算時(shí)需要調(diào)增的嗎？
郭老師
2021 07/20 16:05
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784957
2021 07/20 17:12
但是前面的會(huì)計(jì)沒(méi)做調(diào)整，如果我今年做調(diào)整的話入到以前年度損益嗎
郭老師
2021 07/20 17:13
你好，這個(gè)是虛增的嗎？需登的話用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
84784957
2021 07/20 17:22
就是進(jìn)了成本，但是發(fā)票還沒(méi)收到的情況，如果進(jìn)以前年度損益調(diào)整的話要補(bǔ)企業(yè)所得稅要怎么補(bǔ)？
郭老師
2021 07/20 17:26
你好 不需要做賬 只調(diào)增 調(diào)增之后盈利多少
84784957
2021 07/20 17:30
超100萬(wàn)了，稅率得10%呢，挨補(bǔ)交10幾萬(wàn)的稅，如果是這樣要怎么弄
郭老師
2021 07/20 17:31
你好 去稅務(wù)局補(bǔ)就可以
84784957
2021 07/20 17:31
還有預(yù)收的工程款也要做收入的吧
郭老師
2021 07/20 17:37
預(yù)收的工程款如果開(kāi)始施工了，需要交增值稅，你們沒(méi)有完工進(jìn)度的話，可以不用確認(rèn)收入。
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