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問題已解決
老師，計提工資，是本月計提下個月的，還是可以本月可以計提本月的了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是 本月計提本月工資 ；
2021 07/22 14:23
meizi老師 
2021 07/22 14:27
?你好? ?權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理??
meizi老師
2021 07/22 14:34
?你好 是的。 記得按月計提當(dāng)月工資? ；? 7月計提7月的；? 6月計提6月的這樣計提即可?
meizi老師
2021 07/22 14:38
?你好? 可以的。 這樣你以后就可以了 ； 記得按月計提?
meizi老師
2021 07/22 15:12
?你好? ?不跨年影響還好；? 只是季報的話所得稅 會影響的； 以后注意下 別提前計提?
meizi老師
2021 07/22 15:22
?你好跨年走以前年度損益調(diào)整去? 調(diào)整；? ?
meizi老師
2021 07/22 15:29
?你好? ? 如果是計提多做了 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整? ? 借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配利潤。? ?
meizi老師
2021 07/22 15:45
?你好 1.? ? 到時檢查下? ?正常損益科目是自動結(jié)轉(zhuǎn)的? 2. 那就是計入其他業(yè)務(wù)收入去的；? ? ? ??
meizi老師
2021 07/22 15:57
?你好? ?是的。 這個可以的。 你自己設(shè)置二級科目? ?
84785030 
2021 07/22 14:24
不可以本月計提下月工資嗎
84785030
2021 07/22 14:32
那我之前計提的下個月工資，只有在本月沖紅了嗎
84785030
2021 07/22 14:32
還是可以我7月就不計提了
84785030
2021 07/22 14:36
老師，是7月可以不計提嘛，這樣解決
84785030
2021 07/22 15:10
老師，我看了一下賬，今年1-6月都計提得有下個月工資，這樣對以后稽查會不會有很大影響了
84785030
2021 07/22 15:17
如果跨年了，那要怎么改了
84785030
2021 07/22 15:24
計提的時候 是借 管理費用 -工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 調(diào)整的分錄怎么做了
84785030
2021 07/22 15:39
借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配利潤。 第二筆是結(jié)轉(zhuǎn)的時候自動生成，還是需要錄入了
84785030
2021 07/22 15:41
還有老師，我們是機械租賃公司，現(xiàn)在有運輸業(yè)務(wù)，運輸部分收入，我是做主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入了
84785030
2021 07/22 15:51
好的，，老師，我收到個人代開發(fā)票是機械服務(wù)費，我做賬，主營業(yè)務(wù)成本的二級也可以做成機械服務(wù)費嗎
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