问题已解决

一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字顯示負(fù)數(shù),把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)一起了,這樣填寫合適嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)

84784948| 提问时间:2021 07/26 21:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
思頓喬老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是可以的。應(yīng)交稅費(fèi)可以是負(fù)數(shù)
2021 07/26 21:12
84784948
2021 07/26 21:22
當(dāng)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填入其他流動(dòng)資產(chǎn)可以嗎
思頓喬老師
2021 07/26 21:22
 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金期末數(shù)是負(fù)數(shù)的原因有:   1、資產(chǎn)負(fù)債表中有尚未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。   2、資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有計(jì)提所得稅、城建稅等教育附加稅等就交納了,之后也沒(méi)有補(bǔ)提。   3、交稅錯(cuò)誤,多交了稅金,且尚未退回或彌補(bǔ)完。
思頓喬老師
2021 07/26 21:22
您好,是可以的,那就需要重分類的了,但是您直接放在應(yīng)交稅費(fèi)里面是可以的,謝謝
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~