免费问答

借方：管理/制造/銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人往來(lái) 向個(gè)人租房，由于個(gè)人與老板有關(guān)系，實(shí)際沒(méi)有付租金

個(gè)人有開(kāi)發(fā)票給我們公司，一直沒(méi)有人去核對(duì)

你好，沖銷多計(jì)提，分錄是 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人往來(lái) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用，?制造費(fèi)用?

貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用，?制造費(fèi)用?？？？不明白 ，，是以前年度損益調(diào)整 還是 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用，?制造費(fèi)用?

你好，沖銷多計(jì)提，做之前計(jì)提的相反分錄，涉及損益的科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 沖銷多計(jì)提，分錄是 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人往來(lái) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用， ? ? ?以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用， ? ? ?制造費(fèi)用?

以前年度損益調(diào)整 我們ERP 沒(méi)有再下設(shè)二級(jí)明細(xì)，然后“以前年度損益調(diào)整”再結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”？

你好，以前年度損益調(diào)整需要設(shè)置明細(xì)科目核算，然后結(jié)轉(zhuǎn)到??利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?

要不要再交所得稅？

你好，可能導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的?