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問題已解決
采購一批物料，物料先到，發(fā)票還沒開，入庫的時候按照合同金額暫估入庫，發(fā)票來的時候沖暫估，如果物料成本和我暫估金額一樣，是不是只需要把暫估應(yīng)付沖銷就可以了
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同學你好，是的，你理解正確。
2021 07/27 17:26
84784966 
2021 07/27 17:27
發(fā)票什么時候來就什么時候沖銷暫估嗎，如果隔了幾個月呢有沒有影響
王雁鳴老師 
2021 07/27 17:44
同學你好，是的，一般情況下，沒有影響的。
84784966
2021 07/27 17:51
如果是入庫當月會回來，可以等發(fā)票回來了再辦理入庫不呢，有的物料實際成本與暫估可能不一致
84784966
2021 07/27 17:51
但是這樣子物料就只能暫放在采購那里了嗎
王雁鳴老師
2021 07/27 17:52
同學你好，可以先入庫數(shù)量，等發(fā)票回來再入金額。
84784966
2021 07/27 18:01
那這樣就可以及時入庫了，然后等發(fā)票來了再把金額入進去哇？如果是當月回來不了再暫估入庫？
王雁鳴老師
2021 07/27 18:02
同學你好，是的，這樣操作比較好。
84784966
2021 07/27 18:04
如果是暫估入賬，后續(xù)發(fā)票來了材料成本有差異，會計憑證怎么做呢
王雁鳴老師
2021 07/27 18:06
同學你好，一般情況下，可以先按發(fā)票來做入庫處理，再紅沖原來的暫估。差額分錄，借：生產(chǎn)成本，或者主營業(yè)務(wù)成本，正數(shù)或者負數(shù)，貸：原材料或者庫存商品。
84784966
2021 07/27 18:08
差額分錄這里成本如果減少了就是紅沖，原材料科目減少了是不是也紅沖比較好呀
王雁鳴老師
2021 07/27 18:09
同學你好，是的，都是紅沖比較好。
84784966
2021 07/27 18:11
好的，謝謝
王雁鳴老師
2021 07/27 18:13
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
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