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問題已解決
老師你好，我們公司員工在網(wǎng)上采購了機械設備，開票名稱上面寫的是某某公司，但是我們公司把采購款是付給我們的員工，員工墊付的，現(xiàn)在一個問題公司現(xiàn)在要入庫，開票就會有對應的供應商，對應的供應商與我們付款人不一致。老師我們的采購單供應商是寫我們的員工還是寫開票上的供應商呢
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同學你好
可以寫供應商
2021 07/29 11:20
84785032 
2021 07/29 12:03
老師，我們采購單寫供應商，但是付款不是直接付給供應商，而是員工直接在網(wǎng)上采購下訂單，公司把款付給了員工，銀行流水上的收款人與發(fā)票不一致。我們怎么處理呢
84785032
2021 07/29 12:08
收到貨物入庫根據(jù)發(fā)票：
借：原材料
貸：應付賬款—y公司
2：付員工款采購
借：其他應收款—員工
貸：銀行存款
3：拿到發(fā)票：
借：應付賬款—y公司
貸：其他應收款—員工
老師我這樣做賬嗎
樸老師 
2021 07/29 12:23
嗯
這樣做賬正確的
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