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1627007476813 老師圖2是我自己記的筆記 圖1我不明白 能不能跟圖2是的幫我畫個圖 賬面價值1000 計稅基礎(chǔ) 1000-900 我認(rèn)為計稅基礎(chǔ)是900啊 2bbcc2d9929d988dbb6f63e9cdbf1dd6.png 468f86ebd1e82afd9ee68e185d1f97f9.png

84784986| 提問時間：2021 08/01 17:08
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然勤老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)，您好，應(yīng)付職工薪酬的賬面價值=1000萬元，計稅基礎(chǔ)=1000-0=1000(萬元)，賬面價值與計稅基礎(chǔ)相等，不形成暫時性差異。
2021 08/02 08:37
然勤老師
2021 08/02 08:39
同學(xué)，你看一下圖片
84784986
2021 08/02 10:10
我認(rèn)為計稅基礎(chǔ)是900啊 他不是說了當(dāng)期可以扣900
然勤老師
2021 08/02 10:34
應(yīng)付職工薪酬不存在遞延的。你這個算是永久性差異，你當(dāng)時只能扣900，并不代表100你可以在未來可以抵扣
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