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你好，計提進去其他應(yīng)付款的社保部分，并且已經(jīng)交了的社?？?，有一筆因為異地重復(fù)，又退回來了，怎么做賬呢
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你好，支付出去的時候分錄怎么做的？做了幾題嗎？
2021 08/02 15:35
84784965 
2021 08/02 15:37
做了計提
郭老師 
2021 08/02 15:37
紅沖計提的，紅沖支付出去的。
郭老師
2021 08/02 15:38
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費用付出。
84784965
2021 08/02 15:43
但是，好像不太對啊
84784965
2021 08/02 15:44
做了計提的話，其中有一部分，是不是發(fā)工資少發(fā)人家了，8月發(fā)上月工資應(yīng)該補給人家
84784965
2021 08/02 15:45
這樣做，應(yīng)付職工薪酬余額為0了，不欠人家了的
郭老師
2021 08/02 15:45
退回來的是個人和企業(yè)同時的嗎？
84784965
2021 08/02 15:46
我不確定啊，銀行流水里沒有
84784965
2021 08/02 15:47
沒標(biāo)注是單位，還是個人
郭老師
2021 08/02 15:47
你需要看一下你的申報表，當(dāng)時個人是多少，企業(yè)是多少？
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