问题已解决

你好,計提進去其他應付款的社保部分,并且已經交了的社???,有一筆因為異地重復,又退回來了,怎么做賬呢

84784965| 提问时间:2021 08/02 15:34
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,支付出去的時候分錄怎么做的?做了幾題嗎?
2021 08/02 15:35
84784965
2021 08/02 15:37
做了計提
郭老師
2021 08/02 15:37
紅沖計提的,紅沖支付出去的。
郭老師
2021 08/02 15:38
借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借管理費用付出。
84784965
2021 08/02 15:43
但是,好像不太對啊
84784965
2021 08/02 15:44
做了計提的話,其中有一部分,是不是發(fā)工資少發(fā)人家了,8月發(fā)上月工資應該補給人家
84784965
2021 08/02 15:45
這樣做,應付職工薪酬余額為0了,不欠人家了的
郭老師
2021 08/02 15:45
退回來的是個人和企業(yè)同時的嗎?
84784965
2021 08/02 15:46
我不確定啊,銀行流水里沒有
84784965
2021 08/02 15:47
沒標注是單位,還是個人
郭老師
2021 08/02 15:47
你需要看一下你的申報表,當時個人是多少,企業(yè)是多少?
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