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老師，去年暫估的，今年開進(jìn)來的票怎么做賬？是不是做一筆紅沖，把這些票據(jù)附在這張沖暫估的憑證下就可以了？
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你好
先紅沖，再做正數(shù)分錄 發(fā)票附正數(shù)分錄 后面
2021 08/05 14:53
84784970 
2021 08/05 15:02
好的，謝謝老師
84784970
2021 08/05 15:03
我在匯算清繳前沒做，暫估還在掛賬，現(xiàn)在做進(jìn)去可以嗎
玲老師 
2021 08/05 15:13
現(xiàn)在做，年報時納稅調(diào)整?
84784970
2021 08/05 15:19
咋樣調(diào)整？2020年暫估的票，匯算清繳已經(jīng)完了，我現(xiàn)在入賬，為啥還要調(diào)整？
玲老師
2021 08/05 15:32
你去年年報沒有調(diào)整嗎? 沒調(diào)找一下稅局 今年再報時調(diào)增，上年是調(diào)減?
84784970
2021 08/05 16:13
今年5月31號做2020年匯算清繳的時候沒有調(diào)增，在匯算清繳前取得票據(jù)不是不用調(diào)增嗎，為啥還要調(diào)增啊
玲老師
2021 08/05 16:24
你不是說現(xiàn)在才取得發(fā)票嗎？
玲老師
2021 08/05 16:25
看一下你的提問你不是說匯算清繳時你還掛著暫估嗎說明你沒有回來發(fā)票。
沒有回來發(fā)票就要納稅調(diào)整。
84784970
2021 08/05 19:02
5月31號已經(jīng)取得了票據(jù)，匯算清繳不需要調(diào)增，我咨詢的是5月份在賬務(wù)上沒有處理，現(xiàn)在賬上還掛著去年的暫估數(shù)，我在7月份做賬的時候把原來的暫估沖了，再做一筆正數(shù)分錄，把發(fā)票附在下邊就可以了嗎？
玲老師
2021 08/05 19:13
對，這樣處理是正確的呢
84784970
2021 08/05 19:15
好的，謝謝老師
玲老師
2021 08/05 19:20
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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