問題已解決

就是前期代理記賬公司做的賬，他不是遵守建造施工合同準(zhǔn)則來做賬的，他們做賬的方式就是有多少成本，以及有多少收入直接結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在要建賬，但是我是按照建造施工合同準(zhǔn)則來記賬，兩個(gè)不同方式做的賬，他們的期末數(shù)據(jù)能我的期初數(shù)據(jù)嗎？或者說需要統(tǒng)計(jì)歷年數(shù)據(jù)，才能做我的期初數(shù)據(jù)。

84784983| 提問時(shí)間：2021 08/10 13:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?你要根據(jù)? 代理記賬的 期末數(shù)據(jù)先建賬作為期初。 后面 如果數(shù)據(jù)不對(duì)的在去做調(diào)整?
2021 08/10 14:00
84784983
2021 08/10 14:07
他們是根據(jù)開票金額開確定收入的，每個(gè)月都是直接把成本結(jié)轉(zhuǎn)掉，沒設(shè)合同毛利，也沒有設(shè)工程結(jié)算，
meizi老師
2021 08/10 14:08
?你好 先做建賬起來。 因?yàn)槟阃赓~必須要延續(xù)做賬；? 如果對(duì)方做錯(cuò)了。 你后期在調(diào)整??
84784983
2021 08/10 14:09
他的期末數(shù)據(jù)只有今年的數(shù)據(jù)，所有項(xiàng)目都沒有決算，我建造施工合同準(zhǔn)則不是根據(jù)工程結(jié)束了，在對(duì)沖嗎？這該這么對(duì)沖，沒辦法做啊！我該怎么入期初？
meizi老師
2021 08/10 14:13
?你好 你建賬肯定是 用上期期末數(shù)據(jù)來建賬的。? ? ? ? 可以的。到時(shí)你? 把錯(cuò)誤的憑證和分錄都紅沖了按你實(shí)際做賬?
84784983
2021 08/10 14:15
他們有跨年度的，有跨好幾年了從2018開始的，
84784983
2021 08/10 14:17
如果我設(shè)的是他們今年的期末余額我入賬，金額差異太大了！
84784983
2021 08/10 14:18
工程結(jié)束了我對(duì)沖，2018.19.20的數(shù)據(jù)沒有，也沒辦法對(duì)沖?。?/div>
meizi老師
2021 08/10 14:21
?你好? ?如果 你 沒法對(duì)沖的。 那你就自己整理實(shí)際來建賬。 但是你這樣會(huì)導(dǎo)致你之前申報(bào)的數(shù)據(jù) 與你建賬數(shù)據(jù)有差異的。 你還得去改之前申報(bào)表和財(cái)報(bào)的?
84784983
2021 08/10 14:24
自己整理實(shí)際的！意思讓我從新整理所以的數(shù)據(jù)，
84784983
2021 08/10 14:24
老師！對(duì)嗎？
84784983
2021 08/10 14:26
為什么要改申報(bào)表和財(cái)報(bào)？
meizi老師
2021 08/10 14:27
?是的。? 你整理后 你的數(shù)據(jù)肯定與你原來報(bào)的數(shù)據(jù)不合的；? 你是不是應(yīng)該按照你賬上數(shù)據(jù) 來報(bào) 與申報(bào)表和報(bào)表一致的?
84784983
2021 08/10 14:33
老師你好！但是往期的企業(yè)所得稅都交清楚了！我現(xiàn)在設(shè)合同毛利，和工程結(jié)算這些科目，會(huì)有影響嗎？
meizi老師
2021 08/10 14:37
?你好? ? ? ?這個(gè)不影響的。? 那你這樣吧 。 你重新建賬。? 你把 之前外賬的科目? 調(diào)整到? 你新設(shè)的科目里面去 。? ? 這樣來建賬。??
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