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老師，小規(guī)模納稅人期間收到專票，不能認(rèn)證抵扣，會被稅務(wù)局查嗎？后期申請為一般納稅人了，之前開的專票是不是也抵扣不了了，我們可以將之前收到的專票退回給銷售方，待我們公司申請為一般納稅人后讓銷售方重新開具，這樣可以嗎？銷售方會愿意給我們重新開專票嗎？

84784961| 提问时间：2021 08/10 22:17
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好，小規(guī)模期間取得的專票會產(chǎn)生滯留票，有協(xié)查義務(wù)沒有風(fēng)險如果是真實業(yè)務(wù)的話。
2021 08/10 22:18
84784961
2021 08/10 22:20
老師，可以待我們申請為一般納稅人后，退回專票，請銷售方重新開具嗎？協(xié)查怕麻煩，也是查出什么其他問題
QQ老師
2021 08/11 06:51
你好，不是一般納稅人的業(yè)務(wù)不允許抵扣
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