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問(wèn)題已解決
老師好，同一個(gè)單位，有兩個(gè)賬戶(hù)分別獨(dú)立做賬（基本戶(hù)，食堂賬戶(hù)），有時(shí)基本戶(hù)會(huì)向食堂戶(hù)轉(zhuǎn)賬，這種情況下基本戶(hù)和食堂賬戶(hù)要怎么做賬呢？
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你好按明細(xì)做賬 ； 銀行存款 -基本戶(hù) - 銀行存款 - 食堂賬戶(hù)
2021 08/11 10:44
84785043 
2021 08/11 10:50
但是老師，比如說(shuō)我們基本戶(hù)向食堂賬戶(hù)轉(zhuǎn)了20萬(wàn)，基本戶(hù)這個(gè)賬套做了轉(zhuǎn)出到食堂戶(hù)的賬，但是后續(xù)食堂賬戶(hù)支出這筆錢(qián)的時(shí)候在食堂賬套做賬。那這樣的話(huà)，后面再有基本戶(hù)轉(zhuǎn)到食堂賬戶(hù)的錢(qián)，那在基本戶(hù)這邊看食堂賬戶(hù)的錢(qián)就是一直增加的。為了避免這樣的情況，怎么弄好一點(diǎn)呢？
meizi老師 
2021 08/11 11:01
你好? 自己內(nèi)部轉(zhuǎn)款? 借銀行存款?- 食堂賬戶(hù)貸銀行存款-基本戶(hù)即可??
84785043
2021 08/11 11:12
那老師，在基本戶(hù)賬這邊就不管食堂賬戶(hù)的支出嗎？食堂賬戶(hù)的支出就在食堂賬那邊正常做支出就行了嗎？
meizi老師
2021 08/11 11:18
?你好 都是公司名下的業(yè)務(wù) 。 你們自己? ? 把業(yè)務(wù)內(nèi)容核算清楚即可。 是的? ?
84785043
2021 08/11 17:16
好的，謝謝老師
84785043
2021 08/11 17:17
老師，我還想問(wèn)一下，同一筆業(yè)務(wù)，銀行對(duì)賬單的比票上面少了（應(yīng)該是轉(zhuǎn)賬時(shí)候少轉(zhuǎn)了），那記賬時(shí)候是以票上的數(shù)為準(zhǔn)還是以銀行對(duì)賬單上的為準(zhǔn)嗎？
meizi老師
2021 08/11 17:23
你好? ? 以銀行回單來(lái)做賬的。轉(zhuǎn)款 銀行存款 以回單金額做哦??
84785043
2021 08/11 17:29
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 08/11 17:36
沒(méi)事的；希望能幫到你。? 還有一個(gè)可能就是? ? 比如你發(fā)票是100? ?你轉(zhuǎn)款 了98 少轉(zhuǎn)了 2 。 那么你做賬 借成本或者費(fèi)用 100? 貸銀行存款 98? 應(yīng)付賬款2??
84785043
2021 08/12 09:49
好的謝謝老師
meizi老師
2021 08/12 09:53
沒(méi)事的； 希望能幫到你??
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