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(9)報(bào)銷整費(fèi),住費(fèi)取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率6%,稅額0.6萬元,餐飲費(fèi) 通發(fā)票,其計(jì)金額5萬元,稅率6%,根額0.3萬元;高鐵客原共計(jì)金額21.8萬元,出差補(bǔ)助 共計(jì)4.7 轉(zhuǎn)賬付款 企業(yè)對(duì)適用不同率的收入已經(jīng)實(shí)行分別核算,要求(1)根據(jù)上述資料,編制會(huì)計(jì)分錄 2)計(jì)算公司6月的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納的增值稅

84785045| 提問時(shí)間：2021 08/12 11:09
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
?你好, 借:管理費(fèi)用 10+5.3+20+4.7 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 0.6+1.8 貸:銀行存款? 42.4 住宿費(fèi)的專票進(jìn)項(xiàng)和高鐵票(21.8/1.09*9%)算的進(jìn)項(xiàng)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣.
2021 08/12 11:28
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