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問題已解決
老師，本月有進項抵扣，還有留底的在報稅的時候可以一起抵嗎？還是要到大廳操作，怎么操作
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同學(xué)你好，是可以的，不用去大廳，在電子稅務(wù)就可以申報；
2021 08/16 09:56
84784987 
2021 08/16 09:57
怎么一起申報，麻煩老師說下步驟
立紅老師 
2021 08/16 09:59
同學(xué)你好，留抵稅和本期的進項都是自動帶入附表二的；
84784987
2021 08/16 10:00
那我報了，怎么還說留底的沒帶進去，
立紅老師
2021 08/16 10:02
同學(xué)你好，您 看下留抵稅額部分有數(shù)么？
84784987
2021 08/16 13:12
老師，有留底數(shù)的，
立紅老師
2021 08/16 13:21
同學(xué)你好，報表中留抵稅額有數(shù)，不是已經(jīng)帶進去了么？或者發(fā)個報表的圖片，我看下；
84784987
2021 08/16 14:17
老師，您看，顯示還要交稅，沒帶進去嗎
立紅老師
2021 08/16 14:24
同學(xué)你好，留抵稅額有70多萬？
84784987
2021 08/16 14:27
是啊，照說本期銷項-進項-留底不用交稅的，顯示還要交稅，搞不懂
立紅老師
2021 08/16 14:33
同學(xué)你好，銷項稅額和實際抵減稅額是一樣的，，應(yīng)是不交稅的，看下下面本期應(yīng)納稅額那里是多少？
84784987
2021 08/16 14:39
老師，您看，要不要交稅，
立紅老師
2021 08/16 14:44
同學(xué)你好，需要交的是簡易部分對應(yīng)的稅額，因為簡易計稅是不能做進項抵扣的；
84784987
2021 08/16 14:49
老師，它提示要交4192.05的稅，然后稅管打電話說要辦什么留底退稅什么的，是不是就不要交稅了？
立紅老師
2021 08/16 14:58
同學(xué)我好，是的；多出的沒有抵完的進項可以申請退稅；
84784987
2021 08/16 15:01
老師，您不是說簡易計稅不能抵扣，那為什么申請退稅，就不用交稅了，不太理解
立紅老師
2021 08/16 15:03
同學(xué)你好，簡易計稅部分是需要交稅的；然后您單位留抵過多，是可以申請退回的；
84784987
2021 08/16 15:05
老師，意思是還需要交稅4192.05元，留底過多的可以申請退回是這樣嗎？
立紅老師
2021 08/16 15:07
同學(xué)你好，是這樣的；；；
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