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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，高速通行費(fèi)，沒有發(fā)票，也沒有做賬，不需要做賬，但是勾選認(rèn)證了，可以這樣做分錄嗎，
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你好這個(gè) 通行費(fèi)不是公司車輛發(fā)生的 嗎？ 你分錄應(yīng)該沒有做費(fèi)用科目嘛
2021 08/16 16:24
84785021 
2021 08/16 16:30
是的，不是公司的車，是員工的車，但是他開了公司的發(fā)票，
meizi老師 
2021 08/16 16:32
?你好那你就 這樣來 處理? ? ?；月末記得把進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做處理結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
84785021
2021 08/16 16:41
好的，老師，月末要怎么處理？不是這樣做了分錄，然后報(bào)稅的時(shí)候的在表二填下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了么
meizi老師
2021 08/16 16:44
你好月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?你如果有銷項(xiàng)稅的話??
借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借??應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅? 繳納 “借??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款? ??”
84785021
2021 08/16 17:10
好復(fù)雜呀，沒有看懂，不是就把抵扣的幾塊錢稅額轉(zhuǎn)出來了么，跟銷項(xiàng)稅有什么關(guān)系？
84785021
2021 08/16 17:11
8月份如果不交稅了，之前有留抵的稅
meizi老師
2021 08/16 17:17
?你好 我是說 你有銷項(xiàng)稅? 就一起結(jié)轉(zhuǎn)? ? 全部分錄都給你寫了。 你有什么明細(xì)就結(jié)轉(zhuǎn)什么明細(xì)就行了。? 你靈活的結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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