問(wèn)題已解決

老師有個(gè)問(wèn)題 就是這個(gè)三免三減半的遞延稅的處理看不太懂 第三小題 為什么分兩部分

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/19 13:48
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里是按?發(fā)生的差異*抵扣期間的稅率來(lái)計(jì)算遞延所得稅的。 你如果未來(lái)抵扣的期間沒(méi)有在一年，在不同的年里面，這些年的稅率不一樣，那么確認(rèn)的時(shí)候就是分別按抵扣期間稅率來(lái)計(jì)算的。?
2021 08/19 14:00
84785017
2021 08/19 14:10
老師還是不好理解 麻煩老師了
陳詩(shī)晗老師
2021 08/19 14:11
比如你第一年形成的差異400，是不是在20年抵消了200，21年抵消?了200 這20和21的稅率不一樣，所以分別計(jì)算的
84785017
2021 08/19 14:26
老師為什么不能和20年一次性轉(zhuǎn)回 都是400。
陳詩(shī)晗老師
2021 08/19 14:38
不是為什么，你這里每一年的差異，已經(jīng)體現(xiàn)?了你20年只能轉(zhuǎn)回200
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