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老師，幫我看看12題，怎么做所得稅費(fèi)用。第二張是答案，遞延所得稅費(fèi)用怎么解釋這么解題？

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84784967| 提问时间：2021 08/21 16:51
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好 50 是廣告費(fèi)超出限額的結(jié)轉(zhuǎn)到下年 形成遞延所得稅資產(chǎn) 借：遞延所得稅資產(chǎn) 12.5 貸:所得稅費(fèi)用 12.5 10是 交易性金融資產(chǎn)賬面價(jià)值大于技術(shù)基礎(chǔ)形成遞延所得稅負(fù)債 借：所得稅費(fèi)用 2.5 貸：遞延所得稅負(fù)債 2.5
2021 08/21 17:07
朱小慧老師
2021 08/21 17:08
則本期遞延所得稅費(fèi)用 2.5-12.5=-10
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