問(wèn)題已解決

老師這個(gè)實(shí)物的所得稅，答案最后一個(gè)遞延所得稅。不懂。這個(gè)賬面價(jià)值是多少，計(jì)稅基礎(chǔ)是多少

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/22 11:09
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，占在合并報(bào)表層年 內(nèi)部交易形成的未確認(rèn)損益 為100- 100/10/2=95 為稅務(wù)認(rèn)可的計(jì)稅基礎(chǔ) ，賬面價(jià)值合并抵消后為0 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 95*0.25
2021 08/22 11:52
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