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問(wèn)題已解決
借:其他應(yīng)收款—李寧 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款—李寧
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具體是咨詢什么問(wèn)題?
2021 08/23 09:57
84785039
2021 08/23 10:00
這科目這樣做對(duì)嗎?如果這樣做了,那收入不是減少了嗎?
84785039
2021 08/23 10:02
他把開(kāi)了發(fā)票沒(méi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接做借:應(yīng)收賬款
貸:其他應(yīng)付款
我有些不理解
玲老師
2021 08/23 10:13
是不是原來(lái)這個(gè)人有往來(lái)掛賬 看一下附件和明細(xì)賬
84785039
2021 08/23 10:24
我看了從2020年7月之前,把開(kāi)了的發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,之后從8月開(kāi)始一直這樣做
84785039
2021 08/23 10:25
對(duì)此我非常不理解為啥這么做?這樣收入不是少了嗎?
玲老師
2021 08/23 10:34
你好
借:其他應(yīng)收款—李寧
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
不是做這個(gè)分錄 了,這是收入分錄?
84785039
2021 08/23 10:47
他是2020年8月之前就這做了有收入,2020年8月—到現(xiàn)在2021年8月,沒(méi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接把開(kāi)的發(fā)票做了借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款
84785039
2021 08/23 10:49
從2020年8月以前做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后期到現(xiàn)在2021年8月一直沒(méi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接做了借:應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款
玲老師
2021 08/23 10:58
這不是同一筆業(yè)務(wù)嗎 ,是的話收入做一筆
84785039
2021 08/23 11:03
是同一筆業(yè)務(wù),不同的會(huì)計(jì)做的。
開(kāi)的發(fā)票除主營(yíng)業(yè)務(wù)外還可以怎么做??玲玲老師
玲老師
2021 08/23 11:16
同一筆業(yè)務(wù)只做一筆收入。沒(méi)有收到款后來(lái)做收款的分錄。如果有往來(lái),可以對(duì)沖。
84785039
2021 08/23 11:20
怎么對(duì)沖?,分錄是
84785039
2021 08/23 11:20
怎么對(duì)沖,分錄是?
玲老師
2021 08/23 11:23
借應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款
貸應(yīng)收賬款。
84785039
2021 08/23 12:21
謝謝老師
玲老師
2021 08/23 12:25
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
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