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問題已解決
以前 管理費(fèi)用-其他 應(yīng)付賬款-暫估 后面我收到購買原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 可以重回前面的暫估款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以這么做的。
2021 08/24 17:32
84785006 
2021 08/24 17:34
具體賬務(wù)怎么處理 詳細(xì)
郭老師 
2021 08/24 17:36
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款是這么做的嗎？現(xiàn)在借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785006
2021 08/24 17:39
夠材料票 應(yīng)該計(jì)入借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 這兩個(gè)怎么轉(zhuǎn)呢
郭老師
2021 08/24 17:41
原材料領(lǐng)用嗎？還是怎么轉(zhuǎn)，你說的怎么轉(zhuǎn)沒看懂。
84785006
2021 08/24 17:42
這個(gè)原材料進(jìn)項(xiàng)票怎么重管理費(fèi)用
郭老師
2021 08/24 17:43
借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，不是寫了這個(gè)分錄啦。
84785006
2021 08/24 17:46
我的進(jìn)項(xiàng)票一共有 庫存商品8500 進(jìn)項(xiàng)稅150 應(yīng)付賬款8650 怎么沖前面的 分錄怎么做
郭老師
2021 08/24 17:47
借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
具體的金額看你之前賬上的金額。
然后做庫存商品的
84785006
2021 08/24 17:53
不明白 之前的分錄是 借 管理費(fèi)用-其他9000 貸 應(yīng)付賬款9000 請(qǐng)你寫詳細(xì)點(diǎn)
郭老師
2021 08/24 17:56
借應(yīng)付賬款9000
借管理費(fèi)用-9000
84785006
2021 08/24 17:58
我前面的進(jìn)項(xiàng)票你看了嗎 應(yīng)付賬款一共才8650
郭老師
2021 08/24 17:59
但是你暫估的你全部都得紅沖。
84785006
2021 08/24 18:01
不明白應(yīng)付賬款一共8650 怎么沖9000
郭老師
2021 08/24 18:02
你暫估多少
沖多少
不是看你發(fā)票
你之前是暫估的
都要沖
84785006
2021 08/24 18:04
什么呀 這不是亂寫嗎 我上月暫估5萬這月什么都沒有 就給沖回來嗎
郭老師
2021 08/24 18:07
我怎么是胡說
你看你自己問的
你問暫估怎么沖
肯定是你當(dāng)時(shí)暫估多少?zèng)_多少
發(fā)票到了沖暫估
發(fā)票沒有到的你得繼續(xù)暫估
你暫估9000
發(fā)票到了8650
借應(yīng)付貸管理費(fèi)用9000
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款8650
之前的暫估的繼續(xù)暫估
因?yàn)樗陌l(fā)票沒有到
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