問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下預(yù)計(jì)負(fù)債的賠償，賬面700，計(jì)稅基礎(chǔ)700-700=0，形成可抵扣700，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么不是減700，腦子繞不過(guò)來(lái)了！

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/25 17:32
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，不是形成可抵扣700，是形成可抵扣暫時(shí)性差異700 應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)表法，暫時(shí)性差異是資產(chǎn)負(fù)債表法，暫時(shí)性差異不調(diào)整應(yīng)納稅所得額 暫時(shí)性差異乘以所得稅率來(lái)調(diào)整所得稅費(fèi)用和應(yīng)納所得稅額。
2021 08/25 17:39
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