问题已解决
老師,我們被查到一張19年的費用票有問題,讓做報表調(diào)整,要怎么做呢 涉及到調(diào)整所得稅報表,這個怎么調(diào)的
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你好
借:應(yīng)付賬款等
貸:以前年度損益調(diào)整
2021 08/31 08:47
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2021 08/31 08:50
所得稅報表需要更正嗎
.是在匯算清繳里更正嗎,因為當(dāng)年利潤是正的,交了企業(yè)所得稅了
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/31 08:53
你好,這個直接影響你的利潤表的,你以前年度的匯算清繳需要調(diào)整
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2021 08/31 08:56
就是20年5月份的19年的所得稅匯算清繳納稅調(diào)整里,調(diào)整一下數(shù)據(jù),更正申報一下,涉及到補交所得稅會直接跳出來,提交后重新扣款是嗎
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/31 08:58
你19年的發(fā)票有問題,現(xiàn)在重新修改就可以的。不涉及2020年的
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2021 08/31 09:05
19年所得稅年報里要調(diào)整嗎
當(dāng)年的所得稅已經(jīng)交掉了,現(xiàn)在這張發(fā)票剔除出來的話,利潤就增加了,這個涉及的所得稅怎么處理呢
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/31 09:07
借:以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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2021 08/31 09:15
好的,所得稅報表如果不去稅務(wù)窗口改的話,直接電子稅務(wù)局上改,怎么改呢
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/31 09:19
你好,電子稅務(wù)局的其他問題需要重新提問的
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