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問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月供應(yīng)商給我來(lái)了專票我已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月上個(gè)月已抵扣的發(fā)票供應(yīng)商給我開(kāi)錯(cuò)，這個(gè)申請(qǐng)了紅沖，對(duì)方已經(jīng)把紅沖發(fā)票開(kāi)給我了，正確的發(fā)票也重新來(lái)給我了，我在增值稅綜合平臺(tái)查看重新開(kāi)的正確的發(fā)票還可以勾選抵扣。請(qǐng)問(wèn)我要勾選嗎？
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你好可以勾選需要勾選的。
2021 08/31 16:57
84785004 
2021 08/31 16:58
但是我上個(gè)月已經(jīng)把開(kāi)錯(cuò)了的抵扣了，我還能抵扣？
郭老師 
2021 08/31 17:28
新的可以
之前的需要轉(zhuǎn)出了
84785004
2021 09/01 10:21
怎么轉(zhuǎn)出？
郭老師
2021 09/01 10:22
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785004
2021 09/01 10:24
老師，上個(gè)月供應(yīng)商給我開(kāi)的票我已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)申請(qǐng)了紅沖并且已收到負(fù)數(shù)發(fā)票，供應(yīng)商在這個(gè)月重新給我開(kāi)了正確的發(fā)票過(guò)來(lái)，我在增值稅綜合平臺(tái)上能找到重新開(kāi)的正確的進(jìn)項(xiàng)票，可以抵扣嗎？
84785004
2021 09/01 10:25
轉(zhuǎn)出以后，是不是重新開(kāi)的就可以勾選抵扣了
郭老師
2021 09/01 10:29
你好是的，是這么做的，需要勾選的，你可以抵扣新開(kāi)的發(fā)票可以抵扣。
84785004
2021 09/01 10:29
新開(kāi)的抵扣了要怎么做賬務(wù)處理
郭老師
2021 09/01 10:30
在庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
84785004
2021 09/01 10:31
老師我上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月再勾選抵扣會(huì)不會(huì)抵扣多了
郭老師
2021 09/01 10:32
你好，你也做了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出的，你做了一次鏡像，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后又做了一個(gè)鏡像，你最后是抵扣了一次。
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