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請(qǐng)問這個(gè)題里第一問解析150-150/5,150-50,20*25解題思路是什么呢

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84784960| 提问时间:2021 08/31 18:45
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笑笑老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
您好: 簡(jiǎn)單來說,會(huì)計(jì)做賬,計(jì)提折舊150/5=30,賬面價(jià)值:150-30=120 而稅務(wù),讓扣50,150-50=100 120是賬面價(jià)值,100是計(jì)稅基礎(chǔ),資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異120-100=20,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債:20*25%
2021 08/31 18:54
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