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老師 客戶開的負(fù)數(shù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 怎么做分錄

84784978| 提問時(shí)間：2021 09/02 11:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，分錄為： 　　借：庫存商品等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目）（紅字） 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字） 　　　　貸：應(yīng)付賬款（紅字）
2021 09/02 11:55
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