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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 剛接過來的賬 科目余額表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)額和利潤表上的累計(jì)額不一致 ，以哪一個(gè)為準(zhǔn)填期初？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
哪個(gè)正確以哪個(gè)為準(zhǔn)
2021 09/07 14:59
84785035 
2021 09/07 15:08
6月份的管理費(fèi)用發(fā)生額是57314 科目余額發(fā)生額是57514 科目余額表不是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎？
玲老師 
2021 09/07 15:13
你好
軟件 做賬，余額表是自動(dòng)生成的?
84785035
2021 09/07 15:17
那我現(xiàn)在以什么為主？ 賬套剛接過來 之前是用代賬公司的軟件做的 ，我們現(xiàn)在用金蝶 錄入本年累計(jì)數(shù) 他們提供的利潤表和科目余額表中的管理費(fèi)用不一致 以什么為標(biāo)準(zhǔn)？
玲老師
2021 09/07 15:22
你好
先查看賬對(duì)不對(duì) 對(duì)就按賬上的數(shù)據(jù)??
84785035
2021 09/07 15:26
賬上的數(shù)據(jù)是對(duì)的，老師 六月份報(bào)表和七月份相差200 這200手動(dòng)改還是就放在哪里不處理？ 6月為第二季度的報(bào)表 電子稅務(wù)局的報(bào)表數(shù)據(jù)還用處理嗎
玲老師
2021 09/07 15:36
你好
報(bào)表錯(cuò)的建議更正，網(wǎng)上試一下，不能更正就去大廳更正
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