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問(wèn)題已解決
這一題，在收到錢的時(shí)候確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候是實(shí)際收入乘以13%，但是題目里說(shuō)了有200元是可以直接確認(rèn)收入的，要根據(jù)實(shí)際消費(fèi)數(shù)額占總數(shù)額的比例來(lái)分?jǐn)傔@200元，那最后實(shí)際發(fā)生3000元時(shí)，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的時(shí)候，為什么只確認(rèn)了3000元里面的增值稅，相應(yīng)的125元的額外收入為什么沒(méi)有確認(rèn)增值稅的銷項(xiàng)稅額？
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同學(xué)你好
銷項(xiàng)稅，按實(shí)際銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額。公司直接確認(rèn)收入的200元，是公司預(yù)估不會(huì)消費(fèi)的部分。稅法上只有在確定不會(huì)消費(fèi)時(shí)才確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
2021 09/11 19:06
84784954 
2021 09/11 19:28
所以這200萬(wàn)元是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的是嗎
84784954
2021 09/11 19:36
這是我自己寫(xiě)的分錄
84784954
2021 09/11 19:38
就實(shí)際發(fā)生3000萬(wàn)元時(shí)的銷項(xiàng)稅額和答案不一樣，就這個(gè)地方不不懂
黃艷 
2021 09/11 19:50
實(shí)際發(fā)生3000，要確認(rèn)3000的銷售稅額。最后200等積分到再確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
黃艷
2021 09/11 19:51
最后，200萬(wàn)積分要等到期后再確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
84784954
2021 09/11 19:57
等這個(gè)卡規(guī)定的時(shí)間過(guò)完了再確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎？
黃艷
2021 09/13 09:05
是的同學(xué)，稅法是按實(shí)際發(fā)生納稅
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