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切戶入賬，資產(chǎn)卡片金額小于科目余額表金額，可以做調(diào)賬分錄嗎
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您好！需要查明原因，為什么不一樣，然后再根據(jù)情況來調(diào)整賬務(wù)
2021 09/14 19:05
84785003 
2021 09/14 19:10
固定資產(chǎn)卡片，切戶過來的折舊額*年限不等于累計(jì)使用年限，導(dǎo)致差額
丁小丁老師 
2021 09/14 19:28
您好！您說的且戶是指的去年年底數(shù)轉(zhuǎn)為今年年初數(shù)嗎？如果是這樣，一般都是系統(tǒng)自己帶的，不會錯的，如果不是這個情況，那是不是您的固定資產(chǎn)在之前有做過變更呢？
84785003
2021 09/14 19:29
不是，是之前在代賬公司做賬，后面拿回來做賬卡片有問題
丁小丁老師
2021 09/14 19:32
您好那這個就是代賬公司處理錯了，您按照差錯更正來處理就好了，涉及到損益的科目用以前年度損益調(diào)整科目來代替
84785003
2021 09/14 19:47
分錄怎么做呢
丁小丁老師
2021 09/14 19:57
您好！查明原因后，比如如果是要增加折舊10萬，而這些折舊是記入管理費(fèi)用的話，那么分錄這么做
借：以前年度損益調(diào)整 10萬
貸：累計(jì)折舊 10萬
當(dāng)然這里是沒考慮企業(yè)所得稅的哦
84785003
2021 09/14 20:40
固定資產(chǎn)卡片調(diào)對后就會導(dǎo)致卡片余額大于科目余額表余額，怎么該怎么調(diào)賬
丁小丁老師
2021 09/14 20:58
您好！卡片一般是不會錯的，因?yàn)樯厦嬷挥性岛驼叟f年限等信息，如果沒有發(fā)生變更，那么卡片一般不會變化，因此，大部分可能就是賬務(wù)處理錯誤啦，因此要把賬調(diào)整過來
84785003
2021 09/14 20:59
確實(shí)是卡片的問題
84785003
2021 09/14 21:00
根據(jù)卡片數(shù)據(jù)錄的時候發(fā)現(xiàn)的問題
丁小丁老師
2021 09/14 21:01
您好！那就簡單了，更正卡片就好了哦
84785003
2021 09/14 21:03
沒法更正，月折舊額，凈殘值，得出的不是切戶前累計(jì)折舊的金額
丁小丁老師
2021 09/14 21:33
您好！您不是說是卡片登記錯了嗎？那就更正卡片信息哦，因?yàn)橘~務(wù)處理是正確的呀
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