問(wèn)題已解決

計(jì)算該公司在計(jì)算土地增值稅時(shí)，準(zhǔn)予扣除的“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金”是（ ）萬(wàn)元

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/15 08:42
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,準(zhǔn)予扣除的“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金是162+330=492萬(wàn)元. 可以扣除就是契稅和附加稅
2021 09/15 08:58
84784951
2021 09/15 08:59
162是怎么計(jì)算出來(lái)的呢
張壹老師
2021 09/15 09:01
你好,附加稅=16350/(1+9%)*9%*12%=162萬(wàn).附加稅是城建教育附加和地方教育附加之和一起12%
84784951
2021 09/15 09:03
答案是這樣的！看不懂呢
84784951
2021 09/15 09:07
和我標(biāo)注的有關(guān)系嗎？
張壹老師
2021 09/15 09:08
你好,答案是錯(cuò)的,發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)增值稅1210你在購(gòu)進(jìn)當(dāng)年就抵了進(jìn)項(xiàng).你賣(mài)的時(shí)候不能再減了. 16350/(1+9%)*9%*12%=162
84784951
2021 09/15 09:11
它這個(gè)抵的是計(jì)算不能扣除的附加稅嗎？
張壹老師
2021 09/15 09:14
你好,我是說(shuō)他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在購(gòu)買(mǎi)的當(dāng)年已經(jīng)抵扣過(guò)了,你賣(mài)的時(shí)候就不能再重復(fù)抵扣了.. 所以不減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng).
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